大冶审计多措并举，强化过程管控提升项目质量

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 吴海东）近日，笔者从大冶市审计局获悉，近年来，该局对照署优、省优质量标准，抓牢项目实施关键环节，从完善制度、压实责任、抓牢管控、管好进度、细化考核等方面，不断强化过程管控，推进项目质量水平不断提升。

在完善制度方面，近年来，陆续制定了《审计业务会商制度》《审计项目进度管理办法》《审计业务文书规范》《审计项目审理操作办法》《审计项目考评细则》等质量管理制度，明确“什么必须做、怎么做、做到什么程度、标准是什么”等方面应达到的要求。审计项目取证和文书的规范性、证据资料完整性等不断提高，近年来审计项目取证规范性达95%。

在压实责任方面，建立“一把手”负总责、分管领导包项目、审计组全员履责的责任链条。局长对审计质量负总责，法制审理全程参与，定期召开专题会议研究解决审计过程中的重点难点问题。班子成员实行“项目包保制”，负责分管领域审计项目的实施方案制定、现场督导、问题核查和报告审核。审计组实行“主审负责制+组员分工制”，主审对审计程序、证据收集、问题定性负直接责任，组员按照分工对各自核查内容签字确认，形成“人人肩上有担子”的责任闭环。

在抓牢管控方面，年初按照项目类型，对各大类项目制定年度审计工作方案，定好项目质量总盘子。严格执行项目会商制度，做好审计实施方案、征求意见稿、审计报告、重大事项等重要业务环节的会商，明确项目重点和质量标准，多方把控审计查出问题的定性定责和整改时效，全面提升审计项目质量。

在管好进度方面，重大项目推行“日结周清”工作法，主审每日汇总核查情况，每周召开组务会研判疑点，确保问题查深查透。同时局综合法制股对所有计划项目实施情况实行进度上墙，实时监督工作进度并在每月例会上予以书面通报，工作落后的股室负责人，在例会上做表态发言，确保计划项目在规定时限内保质保量完成。

在细化考核方面，以优秀项目评选标准为基础，从审计程序、审计实施方案、审计证据、审计记录、审计结果类文书、计算机运用、限时办结等方面对审计项目质量实施专项考评，同时在年底开展全局优秀项目评比活动，由各业务股室相互晾晒比评，指出不足，分享经验，实现项目质量的整体提升。